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Le CH de Roubaix améliore nettement sa situation financière dans un contexte national très contraint pour les hôpitaux publics

Le CH de Roubaix améliore nettement sa situation financière dans un contexte national très contraint pour les hôpitaux publics

 

Confrontés aux défis que rencontrent l’ensemble des hôpitaux publics sur le plan national, le Centre Hospitalier de Roubaix a su améliorer nettement sa situation financière grâce à l’effort conjugué d’une maîtrise des dépenses et d’une meilleure valorisation des recettes, associé à une hausse de l’activité. Des résultats qui permettront à l’établissement de poursuivre sa dynamique d’investissement dans les années à venir.

 

Consulter le Rapport d'activité 2018 du CH Roubaix

 

 

Des comptes certifiés sans réserve
Le CH Roubaix, dont le budget 2018 consolidé s’élève à 252 M€, a vu ses comptes annuels certifiés sans réserve par le cabinet du Commissariat aux comptes Mazars, mandaté depuis 2016 pour assurer cette mission.
Ces résultats, leur analyse et leur affectation ont été présentés lors du Conseil de Surveillance de l’établissement le 27 juin 2019.
L’année 2018 voit donc la levée de la réserve sur les immobilisations émises par les commissaires aux comptes sur la certification des comptes annuels 2017.
Cette certification sans réserve est la garantie de comptes reconnus comme sincères, réguliers et conformes aux règles de comptabilité publique et est un gage de la qualité de gestion financière de l’établissement vis-à-vis de ses financeurs.

 

Une activité en hausse en 2018
L’année 2018 a été marquée par une hausse de l’activité en volume, avec un total de 74 002 séances et séjours, soit + 1,5% par rapport à 2017 et 251 831 dossiers de soins externes, soit + 5% par rapport à 2017. Cette évolution est notamment portée par la forte hausse de l’activité du pôle Femme-mère-enfant, en particulier celle de la maternité, qui enregistre 3 077 naissances, soit une augmentation de +9,5% par rapport à 2017. Pour mémoire, la maternité a intégré de nouveaux locaux, plus modernes, plus accueillants et adossés au plateau technique principal de l’hôpital Victor Provo en mai 2017.
Le nombre d’actes de bloc s’élève à 13 468 actes en 2018, soit une hausse de +3,1% par rapport à 2017, dont 5 562 actes en ambulatoire, soit une hausse de +2,1% par rapport à 2017.
Le nombre de passages aux urgences adultes reste stable avec 49 867 passages, soit une augmentation de +0,3% par rapport à 2017.

 

Une amélioration significative de la situation patrimoniale et financière
Le CH Roubaix termine l’exercice 2018 avec un déficit de – 639 226€ sur le budget principal de l’hôpital (contre un déficit de -3 809 620€ en 2017) et avec un excédent de + 2 006 171€ tous budgets confondus (contre un déficit de – 3 736 116€ en 2017), lié notamment aux opérations de cession de patrimoine (cession de l’aile Lacordaire pour 2,2M€).
L’établissement présente des ratios d’endettement sains, inférieurs aux taux réglementaires (indépendance financière de 35,1%, durée apparente de la dette de 4,4 ans et poids de la dette de 24,3%).

 

Une politique sociale ambitieuse
Le CH Roubaix s’est engagé en 2018 dans une dynamique sociale forte : relance de la promotion professionnelle pour de nombreux grades, augmentation du nombre d’agents envoyés en formation, politique d’amélioration des conditions de travail, prévention des risques psycho-sociaux, accompagnement de l’encadrement et des nouveaux arrivants.
Le taux d’absentéisme en 2018 s’élève à 11.61%. C’est un taux élevé mais relativement stable par rapport à 2017 (11.41%), alors que la tendance nationale est à une forte hausse de l’absentéisme.
Des actions sont mises en oeuvre pour contenir ce taux, à l’instar du dispositif « l’hôpital s’arrondit » visant au maintien dans l’emploi des femmes enceintes. Le CH Roubaix a reçu dans ce cadre le prix national des valeurs hospitalières pour le personnel hospitalier.

 

Une politique d’investissement soutenu
Le CH Roubaix a entamé il y a quelques années une politique de rénovation de ses locaux : programme en cours concernant les ailes du bâtiment MCO principal de l’hôpital Victor Provo, programme en cours des étages de SSR et EHPAD installés sur des sites extérieurs au site principal, programme de reconstruction/extension sur site de secteurs de prise en charge : maternité/néonatalogie/réanimation il y a 2 ans, USIC et CSG en 2019, consultations externes et secteurs ambulatoires puis pharmacie /dialyse entre autres à venir, ce qui représente pour la période 2018/2023 un investissement global de près de 80M€.
En 2018 ce sont 7,4M€ de travaux qui ont été réalisés. Les années 2019 à 2023 oscillent entre une mobilisation de 12 à 17M€ par an.
En soutien de cette politique d’investissement, dont la condition de réalisation est le maintien de résultats financiers satisfaisants assortis d’une attractivité médicale renforcée, le CH Roubaix dispose d’un schéma directeur patrimonial soutenu par ses instances et prévoyant d’importantes cessions de patrimoine non opérationnel : aile Lacordaire en 2018, valorisation de l’ex-maternité Paul Gellé (ancien site désaffecté) en cours, réflexion de relocalisation de son IFSI/IFAS dans des locaux plus adaptés.